Chaque année, la Direction nous transmet l'estimation de l'enveloppe prévisionnelle , en faisant la répartition entre le 5% des oeuvres sociales et 0,2% de l'économique.

Le montant prévisionnel 2011 s'élève à :

- 970 000 € pour les activités sociales et culturelles(5 %),

- 39 000 € pour les activités économiques (0,2%).


Le budget prévisionnel a été élaboré, en tenant compte des demandes des sections et des mouvements d'effectif.

Le CE doit répondre à toutes les demandes de prestations CE des salariés et de leurs familles.

Le CE doit observer une certaine prudence en terme budgétaire.

Ainsi, nous avons dû faire quelques arbitrages pour rendre compatibles les demandes des commissions avec les ressources actuelle du CE en ayant également à l'esprit que le CE est aussi un employeur et qu'à ce titre, certaines charges sont incomprésibles.

La participation Société à la Prévoyance "Frais de Santé des Non-cadres" (55.89% depuis le 1er janvier 2011) fait que le CE poursuit son désengagement. La participation du CE 2011 sera de 13.60 €/mois. Malgré la baisse annoncée de la subvention, cette nouvelle situation permet de maintenir, voire d'améliorer vos prestations.

La participation du CE au Restaurant d'Entreprise évolue. Les tarifs du restaurant augmentant au 1er janvier 2011, la participation CE a été majorée pour la restauration "Self" ou "Rapide", soit un coût annuel de 75.600 €.


970 000 € pour les activités sociales et culturelles avec la répartition par commission.

307 000 €   Evasion Voyages
133 398 €   Centre de Loisirs
79 800 €   Prévoyance Sociale        
109 812 €   Restauration          
71 000 €   Fêtes et Cadeaux    
43 340 €   Enfance
23 440 €   Sports
20 200 €   Culture
17 000 €   Amicale des Retraités
  3 000 €   Inter C.E.  
            
Investissements  14 100 €

Produits Financiers 500 €

Réserve 33 705 €

Le budget prévisionnel, qui est soumis au vote des élus/es, prend en compte :

- la réorientation de la somme dégagée par le désengagement du CE sur la prévoyance "Frais de Santé" des Non-cadres vers les vacances.

Quelques autres évolutions : bon de mariage et naissance à 140 €, aide à la garde d'enfants à 280 €/an, bon de scolarité "Etudes Supérieures " à 110 €.

Le Budget Prévisionnel 5% a été adopté le 21/02/2011 en réunion pléinière avec :

4 pour (3 CFDT - 1 CGC)
2 abstentions (CGT)


39 000 € pour les activités économiques

Le budget prévisionnel 0,2% a été adopté à l'unanimité des élus/es (sur le budget 0,2% :

6 pour (3 CFDT - 1 CGC- 2 CGT)