Chaque année, la Direction nous transmets une estimation de l'enveloppe prévisionnelle , en faisant la répartition entre le 5% des oeuvres sociales et 0,2% de l'économique.

Le montant prévisionnel 2008 s'élève à 985 000 €, dont 38 000 € pour le 0,2% (en augmentation de 39 000 € par rapport à 2007)

Le budget prévisionnel a été élaboré, en tenant compte des demandes des sections et des mouvements d'effectif.

Le CE doit répondre à toutes les demandes de prestations CE des salariés et de leurs familles.

Le CE doit observer une certaine prudence en terme budgétaire.

Ainsi, nous avons dû faire quelques arbitrages pour rendre compatibles les demandes des commissions avec les ressources actuelle du CE en ayant également à l'esprit que le CE est aussi un employeur et qu'à ce titre, certaines charges sont incomprésibles.

En cours d'exercice, si le constat est fait que la subvention versée est plus importante que celle annoncée aujourd'hui, les élus/es analyseront cette situation.

936 280 000 € pour les activités sociales avec la répartition par commission.

225 350 €   Prévoyance Sociale
195 000 €   Evasion Voyages
107 200 €   Restauration        
99 400 €   Centre de Loisirs          
90 450 €   Comité d'Etablissement        
76 100 €    Fêtes et Cadeaux          
45 860 €   Enfance
44 750 €   Sports
22 146 €   Culture              
17 000 €   Amicale des Retraités
10 524 €   Formation
  2 500 €   Inter C.E.  
            
Investissements  18 220 €

Produits Financiers 2 500€


Ce budget est déficitaire, mais traduit le respect de nos engagements par rapport au mandat que les salariés nous ont confié fin 2005 pour les 4 prochaines années.

Le budget prévisionnel, qui est soumis au vote des élus/es, prend en compte :

- l’augmentation de la participation CE au restaurant d'entreprise qui passe à 1,34 € au 01/03/2008.
- L'augmentation de la participation au Frais de Santé des Non-Cadres qui passe à 34.18 € au 01/01/08,
- L'augmentation du "Bon Fête des Méres" qui passe à 60 €
- L'augmentation de la participation "Garde Petite Enfnace qui passe à 270 €,

Les autres prestations ne change pas...

Le Budget Prévisionnel 5% a été adopté à l'unanimité des élus/es (CE du 19/02/08) avec :

6 pour (4 CFDT - 1 CGC - Le Président du CE)


38 000 € pour les activités économiques

Le budget prévisionnel 0,2% a été adopté à l'unanimité (sur le budget 0.2%, le Président du CE n'a pas le droit de vote):

5 pour (4 CFDT - 1 CGC)